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焦作市工業和信息化委員會2017年度 部門預算執行和其他財政收支情況審計結果公告

發布時間:2019/2/26   發布人員:雷強  |   瀏覽量:51

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,焦作市審計局自2018年3月21日至4月18日,對焦作市工業和信息化委員會(以下簡稱市工信委)2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了審計。現將審計結果公告如下:

一、市工信委基本情況

市工信委主要職責是提出全市新型工業化發展戰略和政策,工業、信息化固定資產投資規模和方向,監測分析全市工業運行態勢,擬訂并組織實施全市工業、信息化的能源節約和資源綜合利用,組織開展全市工業和信息化領域對外經濟合作與交流工作;負責全市中小企業、民營經濟發展的宏觀指導,擬訂全市煤炭行業發展專項規劃和安全生產監督管理等任務。

市工信委內設辦公室、產業規劃科等13個科室。單位在職行政人員44人,行政離休14人,行政退休193人,代管工業系統移交離休85人。

2017年末,市工信委資產總額8884.41萬元,負債總額8614.49萬元,凈資產269.92萬元。2017年度總收入2025.44萬元。累計結余63.67萬元。

二、審計評價意見

審計結果表明,市工信委提供的會計資料基本真實地反映了2017年度財政財務收支狀況,預算收支基本遵守了預算法及相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會制度規定。但存在超預算支出、未按預算規定用途使用項目資金等行為。

三、審計發現的主要問題

1. 超預算支出494.86萬元。

2. 個別項目決算支出與預算不符。2017年,市工信委“工業大會企業獎勵資金”預算為500萬元,市財政直接支付給43家企業712萬元。市工信委未在決算報表中反映。

3. 未按預算規定用途使用項目資金6.66萬元。2017年1月至9月,市工信委在“招商引資專項工作經費”、“企業服務工作經費”、“項目建設及管理評審專項經費”等項目資金中列支臨時工工資及司機定補共計6.66萬元。

4. 未按項目要求多支付資金20萬元。2017年5月,支付的“工業大會企業獎勵資金”未按照規定的就高不就低的原則重復發放獎勵金20萬元。

5. 項目未及時完工且提前支付項目款28.50萬元。2017年12月,市工信委支付北京中網公司焦作市智慧頂層設計方案服務費66.50萬元,其中未按合同約定提前支付28.50萬元。

6. 未按進度提前支付項目資金238.80萬元。2017年12月,市工信委未按項目進度提前支付給市煤炭經營服務中心下屬的煤炭公正檢驗行煤炭質量檢驗項目經費200萬元,支付給河南金友安全評價科技有限公司煤礦安全監管和隱患排查項目經費38.80萬元。

7. 截至2017年12月底,市工信委預算結余資金31.32萬元未清理。

四、審計處理和和建議

對上述問題,市審計局已依法出具審計報告對超預算支出494.86萬元問題,要求其嚴格執行預算;對個別項目決算支出與預算不符問題,要求嚴格按照規定編制部門決算;對未按預算規定用途使用項目資金6.66萬元問題,要求嚴格按照項目用途使用資金;對未按項目要求多支付資金20萬元問題,要求按支付項目資金,將重復多發放的獎勵金予以收回;對項目未及時完工且提前支付項目款28.50萬元問題,要求按合同約定支付項目款,加強內部控制管理,杜絕此類事情發生;對未按進度提前支付項目資金238.80萬元問題,要求嚴格按照規定執行項目預算,加強內部控制管理,杜絕此類事情發生;對于市工信委預算結余資金31.32萬元未清理,要求嚴格按照財政存量資金規定執行。

針對審計發現的問題,市審計局建議:市工信委要認真細致搞好部門預算的編制,嚴格按程序和標準編制部門預算,提高部門預算編制的可行性;進一步增強嚴格執行預算的自覺性,要按照先有預算、后有支出、無預算不支出原則,完善預算管理制度;要強化預算監督,落實預算執行責任,確保執行到位;建立健全各項財務管理制度和制約機制,強化內部控制制度,提高財務管理水平。

五、審計發現問題的整改情況

目前,對未按預算規定用途使用項目資金6.66萬元問題,市工信委已于2017年10月進行了改正;對未按項目要求多支付資金20萬元問題,市工信委已下達要求企業退款的通知;對于項目未及時完工且提前支付項目款28.50萬元、未按進度提前支付項目資金238.80萬元和預算結余資金31.32萬元未清理的問題,市工信委已制定相應的項目和資金管理制度;其他問題正在整改。具體整改結果由市工信委向社會公告。

                焦作市審計局 

                                      2019年1月29日

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