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焦作市焦作市糧食局 2017年度部門預算執行 和其他財政收支情況審計結果公告

發布時間:2019/2/26   發布人員:雷強  |   瀏覽量:60

根據《中華人民共和國審計法》第十六條的規定,焦作市審計局派出審計組,自2018年5月10日至6月25,對焦作市糧食局2017年度部門預算執行和其他財政收支情況進行了就地審計。現將審計結果公告如下:

一、市糧食局基本情況

市糧食局主要職責是貫徹執行和監督檢查糧食流通和糧油儲備的法規和政策,組織實施全市糧食流通體制改革方案,推動國有糧食企業改革,承擔糧油監測預警,指導協調政策性糧食購銷,全市糧食流通監督檢查、質量安全和原糧衛生進行監督管理編制全市糧油流通、倉儲、加工設施建設規劃,參與管理有關糧食流通設施市級投資項目等。

全局內設辦公室、監督檢查科等7個科室。單位在職行政人員21人,離休4人,退休29人。

2017年末,市糧食局資產總額13073.25萬元,負債總額12658.96萬元,凈資產414.29萬元。2017年度總收入3314.22萬元,總支出3531.88萬元。累計結余165.94萬元。

二、審計評價意見

審計結果表明,市糧食局提供的會計資料基本真實地反映了2017年度財政財務收支狀況,預算收支基本遵守了預算法及相關法律法規,財務管理和會計核算基本符合會計法及有關財會制度規定。

三、審計發現的主要問題

1. 預算調整占比較大。2017年,市糧食局基本支出預算調整數占年初預算的24.75%,項目支出預算調整數占年初預算的37.96%。

2. 未按預算規定用途使用項目資金10萬元。2017年2月,市糧食局在“儲備糧油安全普查”項目經費中列支創建省級文明單位專題片制作費2萬元; 2017年10月市糧食局焦作分別在“糧改辦專項經費”與“糧食流通監督檢查與訴訟”項目經費中列支因棚改工程款與焦作市嘉鑫置業有限公司發生糾紛律師代理費8萬元。

3. 未經批準在預算科目之間相互調劑使用。2017年8月,市糧食局未經批準將發生的網絡通信服務費31700元自“網絡維護與租金”科目調賬轉入“糧食流通監督檢查與訴訟”科目。

4. 個別項目累計結余資金較大。2017年,市糧食局“儲備糧油安全普查”項目年末累計結余29.04萬元。 “全國糧油清倉查庫費用”項目年末累計結余38.77萬元。

5. 下屬單位個別干部在企業違規兼職取酬8750元,審計發現后已退回給企業。

6. 個別項目進展緩慢。市糧食局下屬焦作市軍供站(待王站)“糧安工程”應急供應糧食倉儲設施維修改造工程,于2017年10月10日開工建設,合同約定完工時間2017年11月23日,截至審計時尚未完工,項目進展緩慢。

7. 個別項目未竣工驗收。截至審計時,市糧食局下屬企業承擔的了省“糧安工程”糧庫智能化升級項目,因未與省糧食局智能化管理平臺聯通,未進行竣工驗收。

四、審計處理情況和建議

對上述問題,市審計局已依法出具審計報告。對預算調整占比較大、未按預算規定用途使用項目資金和未經批準在預算科目之間相互調劑使用問題,要求市糧食局嚴格按照規定執行辦理;對個別項目累計結余資金較大問題,要求市糧食局對于結余資金應統籌安排使用;對下屬單位個別干部違規兼職取酬問題,要求市糧食局加強單位內部控制管理,杜絕此類事情再次發生;對個別項目進展緩慢問題,要求市糧食局督促下屬單位加快項目進度,使財政資金發揮效益;對個別項目未竣工驗收問題,要求市糧食局督促下屬單位進行竣工驗收。

針對審計發現的問題,市審計局建議:提高部門預算編制的科學性,按程序和標準編制部門預算,提高部門預算編制的可行性;應進一步增強嚴格執行預算的自覺性,要按照先有預算、后有支出、無預算不支出原則,完善預算管理制度;要強化預算監督,落實預算執行責任,確保執行到位;建立健全各項財務管理制度和制約機制,強化內部控制制度,提高全體人員的法制意識和財務人員的財務管理水平,確保會計核算及時、準確。

五、審計發現問題的整改情況

對上述問題,市審計局已依法出具審計報告。對預算調整占比較大、未按預算規定用途使用項目資金和未經批準在預算科目之間相互調劑使用問題,市糧食局重新完善了預算和內控管理規定,對制作費2萬元作出調賬處理;對個別項目累計結余資金較大問題,市糧食局正按規定做好清理和賬務處理工作;對個別項目進展緩慢問題,加快了項目進度,目前已完成工程決算審計;對個別項目未竣工驗收問題,已驗收完畢。具體整改結果由市糧食局向社會公告。

                焦作市審計局

                                     2019年1月31日

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